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Bei externen Bestellungen werden i.d.R. Rohstoffe beim Lieferanten bestellt, um beispielsweise das Lager aufzufüllen (Freie Bestellung) oder sie direkt intern weiter zu verarbeiten (Auftragsgebundene Bestellung).

Externe Bestellungen werden im linken Feld neben der Bestellnummer durch den Buchstaben E gekennzeichnet.

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Auswahl oder Erstellung einer Bestellung.

Hinweis:

Das Eingabefeld Bestellnummer kann rot hinterlegt sein.

Der farbige Hintergrund signalisiert, dass die Position ein Unterbauteil einer anderen Position darstellt. Anhand des Suffix in der Bestellnummer ist die ursprüngliche Position erkennbar. (Beispiel: Position 30 ist ein Unterbauteil der Position 10)

Gibt an, bei welchem Lieferanten bestellt wurde, an welche Adresse die Lieferung geht und an welche Adresse die Rechnung gestellt wird.

Hinweis: Die Raute # entspricht der eigenen Adresse.

Mengeneinheit
Die wählbare Mengeneinheit bezieht sich auf die Bestellmenge bzw. die Losgröße. Die Mengeneinheit auf die sich der Einkaufspreis bezieht kann unter Umständen eine andere sein.

Losgröße
Die Losgröße wird aus den Lieferantenstammdaten (Artikelverwaltung) vorgeschlagen. Mit der Änderung der Losgröße wird automatisch die Bestellmenge neu berechnet und ggf. geändert.

Bestellmenge
Die Bestellmenge wird immer auf das nächst größte Vielfache der Losgröße aufgerundet. Eine gewünschte Menge von 12 Stk. hat bei einer Losgröße von 5 Stk. somit eine Bestellmenge von 15 Stk. zur Folge.

Bei freier Bestellung wird die Menge aus der aktuellen Verfügbarkeit (Artikelverwaltung) vorgeschlagen.
Bei auftragsbezogener Bestellung wird die Menge aus dem Verkaufsauftrag verwendet.

Preis
Der vorgeschlagene Preis wird anhand folgender Reihe von Kriterien ausgewählt. Wird nach einem Krierum kein Preis gefunden folgt die Suche nach dem nächsten Kriterium.

1. Preis aus Rahmenvertrag
2. Preis des Stammlieferanten mit Staffeln
3. günstigster Preis eines anderen Lieferanten mit Staffeln
4. Selbstkosteneintrag aus Artikelstamm

Falls Staffelpreise oder Rabatte verfügbar sind wird gefragt ob diese verwendet werden sollen.

Hinweis: Zu beachten ist:

- die Preiseinheit je Mengeneinheit (z.B. 5 € pro 100 Stk.)
- die Preis-Mengeneinheit ist nicht zwangsläufig die Mengeneinheit der Bestellung

Hinweis: Genaueres zur Herleitung des angegebenen Preises kann über die Schaltfläche Preissuche angezeigt werden.

KW / Datum geplant
Gibt an für welchen Tag der Einkauf (zum Zeitpunkt der Bestellung) die Ware erwartet.

KW / Datum bestätigt
Entspricht dem Datum, welches vom Lieferanten als Lieferdatum erstmalig zugesichert wurde.

Termin verschoben
Wenn der Lieferant nach der ursprünglichen Terminbestätigung diesen nicht einhalten kann, muss hier der neue (aktuelle) bestätigte Liefertermin stehen. Die Abweichung des bestätigten zum verschobenen Termin fließt automatisch in die Bewertung der Liefertreue ein.

Achtung: Die Terminverschiebung hier ist Lieferantenbezogen und hat Auswirkung auf die Bewertung der Liefertreue. Bei einer Terminverschiebung aus eigenem Interesse muss das Feld geleert werden.

Markierte Position / markierten Artikel auflösen, um ein Bestellung mit Beistellung, bzw. den Beistelllieferschein auszulösen.

Neben der Kopfansicht kann auch die tabellarische Ansicht verwendet werden um Positionen einzusehen und zu erfassen. Anders als in der Kopfansicht werden in der tabellarische Ansicht die Daten für alle Positionen der Bestellung angezeigt.

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Hinweis: Wie beim Textfeld der Bestellnummer werden auch in der tabellarischen Ansicht Positionen, die durch Unterbauteile anderer Positionen entstanden und aufgrunddessen mit einem Suffix versehen sind, farblich markiert.

Im Beispiel sind die Positionen 10 und 20 als "normale" Position der Bestellung markiert. Die Positionen 30, 40, ... sind gelb hinterlegt und mit grauer Schrift versehen, da es sich hier um Unterbauteile aus einer Stückliste der bestellten Artikel handelt. Anhand des Suffix -10 lässt sich erkennen, dass die Positionen 30+ der Position 10 angehören.